| Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 225 del 28/04/2023 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO DEL CPI DI VILLA LATTES ALL'ARCH. ZAMPROGNA ERMANNO E IMPEGNO DI SPESA PER IL VERAMENTO DEI DIRITTI DOVUTI AI VVFF. |
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2.749,80€ |
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Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 225 del 28/04/2023
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO DEL CPI DI VILLA LATTES ALL'ARCH. ZAMPROGNA ERMANNO E IMPEGNO DI SPESA PER IL VERAMENTO DEI DIRITTI DOVUTI AI VVFF.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.749,80€
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| Area Servizi Amministrativi E Culturali reg.gen. 223 del 27/04/2023 |
2^ EDIZIONE "ISTRANA IN ROSA": IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHE DALLA DITTA PROMOSPORT SRL |
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442,25€ |
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Area Servizi Amministrativi E Culturali reg.gen. 223 del 27/04/2023
2^ EDIZIONE "ISTRANA IN ROSA": IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHE DALLA DITTA PROMOSPORT SRL
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 442,25€
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| Area Servizi Amministrativi E Culturali reg.gen. 214 del 20/04/2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUSTO TARGA DALLA DITTA CASTELPREMIA SAS DI CASTELFRANCO VENETO IN OCCASIONE DEL 35° ANNO DI FONDAZIONE DEL NUCLEO A.A.A. DI ISTRANA |
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51,24€ |
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Area Servizi Amministrativi E Culturali reg.gen. 214 del 20/04/2023
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUSTO TARGA DALLA DITTA CASTELPREMIA SAS DI CASTELFRANCO VENETO IN OCCASIONE DEL 35° ANNO DI FONDAZIONE DEL NUCLEO A.A.A. DI ISTRANA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 51,24€
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| Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 211 del 17/04/2023 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DI RIVESTIMENTI E STRUTTURE IN MARMO ALLA DITTA DEONI DANIELA. |
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4.806,80€ |
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Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 211 del 17/04/2023
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DI RIVESTIMENTI E STRUTTURE IN MARMO ALLA DITTA DEONI DANIELA.
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Spesa prevista: 4.806,80€
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| Area Servizi Amministrativi E Culturali reg.gen. 209 del 14/04/2023 |
SPESE DI TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA DI ISTRANA E SERVIZIO TELEGRAMMI - DITTA TELECOM ITALIA:IMPEGNO DI SPESA |
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2.080,00€ |
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Area Servizi Amministrativi E Culturali reg.gen. 209 del 14/04/2023
SPESE DI TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA DI ISTRANA E SERVIZIO TELEGRAMMI - DITTA TELECOM ITALIA:IMPEGNO DI SPESA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.080,00€
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| Area Servizi Di Vigilanza reg.gen. 202 del 11/04/2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI NR. 2 ARMADI A CORREDO SPOGLIATOIO COMANDO P.L. PER UTILIZZO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - BERGAMIN ARREDAMENTI FILIALE DI ISTRANA |
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680,00€ |
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Area Servizi Di Vigilanza reg.gen. 202 del 11/04/2023
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI NR. 2 ARMADI A CORREDO SPOGLIATOIO COMANDO P.L. PER UTILIZZO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - BERGAMIN ARREDAMENTI FILIALE DI ISTRANA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 680,00€
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| Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 198 del 04/04/2023 |
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 126-2023 A FAVORE DEL CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA |
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1.028,72€ |
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Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 198 del 04/04/2023
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 126-2023 A FAVORE DEL CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.028,72€
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| Area Servizi Amministrativi E Culturali reg.gen. 197 del 03/04/2023 |
RINNOVO DOMINIO PER SITO WEB MUSEO VILLA LATTES ANNI 2023-2025:IMPEGNO DI SPESA |
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382,47€ |
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Area Servizi Amministrativi E Culturali reg.gen. 197 del 03/04/2023
RINNOVO DOMINIO PER SITO WEB MUSEO VILLA LATTES ANNI 2023-2025:IMPEGNO DI SPESA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 382,47€
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| Area Servizi Di Vigilanza reg.gen. 195 del 03/04/2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.664,08€ |
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Area Servizi Di Vigilanza reg.gen. 195 del 03/04/2023
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2023
Modalità di selezione prescelta: AFFIDAMENTO DIRETTO
Spesa prevista: 1.664,08€
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| Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 186 del 30/03/2023 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GESTORE DI RETE E-DISTRIBUZIONE PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO IL NUOVO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA TONIOLO - CUP D73J19000120004 - CIG ZF537D636D |
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122,00€ |
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Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 186 del 30/03/2023
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GESTORE DI RETE E-DISTRIBUZIONE PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO IL NUOVO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA TONIOLO - CUP D73J19000120004 - CIG ZF537D636D
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 122,00€
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