Determinazioni secondo semestre 2018
| 639 | 31/12/2018 | RIMBORSI IMU ANNI PREGRESSI | 3.486,84 | |
| 640 | 31/12/2018 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018: SETTORE SCOLASTICO-EDUCATIVO E CULTURALE | 25.200,00 | |
| 641 | 31/12/2018 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018: SETTORE ASSISTENZIALE E ATTIVITA' SOCIALI DI VOLONTARIATO | 27.650,00 | |
| 642 | 31/12/2018 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018: SETTORE SPORTIVO RICREATIVO | 55.600,00 | |
| 643 | 31/12/2018 | SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI PERIODO 2019-2023. | 19.420,47 | |
| 648 | 31/12/2018 | RIMBORSO BOLLETTE DELL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2018 - IMPEGNO DELLA SPESA | 0 | |
| 646 | 31/12/2018 | CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE DI PEZZAN | 2.000,00 | |
| 647 | 31/12/2018 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE DI PERSONA RESIDENTE AD ISTRANA | 300 | |
| 644 | 31/12/2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' AMMINISTRATORI 2019-2023. | 12.600,00 | |
| 645 | 31/12/2018 | PROROGA TECNICA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. | 1.600,00 | |
| 649 | 31/12/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO X STORAGE, X-LOG, X-COO E X-GDPR PER IL TRIENNIO 2019-2021: IMPEGNO DI SPESA. | 30.378,00 | |
| 638 | 28/12/2018 | IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ACQUISTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI COMPETENZA DELL'AREA LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE PER L'ANNO 2019. | 24.200,00 | |
| 634 | 28/12/2018 | RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALTERNATIVO AI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/19 | 38,08 | |
| 635 | 28/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO PER I MERCATINI DI NATALE | 250 | |
| 636 | 28/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "I CANTORI VENETI" | 200 | |
| 637 | 28/12/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE / DEREGISTRAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA COPISTERIA SASSARO ANNI 2018-2019. | 1.000,00 | |
| 630 | 27/12/2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - ACCCORDO QUADRO PROVINCIA DI TREVISO 01.01.2020. | 284,8 | |
| 631 | 27/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ADESIONE AI SERVIZI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (ANNA): ANNO 2019. | 141 | |
| 632 | 27/12/2018 | PROROGA DEL SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE. | 1.700,00 | |
| 633 | 27/12/2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI GDPR PER REDAZIONE DPIA (DATA PROTECTION IMPACT ANALIYSIS). | 732 | |
| 623 | 24/12/2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPILAZIONE MODELLI PA04/PRATICHE PENSIONE TRAMITE UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI PENSIONE: ANNO 2018 | 421,3 | |
| 624 | 24/12/2018 | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2018/19: IMPEGNO DELLA SPESA | 12.554,42 | |
| 625 | 24/12/2018 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ESTENSIONE DI GARANZIA PER IL SERVER COMUNALE PER L'ANNO 2019. | 658,8 | |
| 626 | 24/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER COMPILAZIONE MODELLO PPA04/PRATICHE PENSIONISTICE TRAMITE UFFICIO INTERCOMUNALE - ANNO 2019. | 900 | |
| 628 | 24/12/2018 | SERVIZIO INTERCOMUNALE ASSOCIATO "UNIPASS" GESTITO DAL CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO QUALE ENTE CAPOFILA; IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2018 | 5.003,95 | |
| 627 | 24/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PER ECOEVENTO PRANZO SOLIDALE | 10 | |
| 629 | 24/12/2018 | SERVIZIO DI PULIZIA FLUVIALE DEL SILE; IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 | 442,55 | |
| 622 | 21/12/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA CONNESSIONE ALLA RETE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTIZZAZIONE VIA DONATORI DEL SANGUE | 1.004,52 | |
| 620 | 21/12/2018 | ACCERTAMENTO ENTRATA DA PARTE DEI FRUITORI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2018 | 1.883,00 | |
| 621 | 21/12/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO "SPORTELLO INFORMAZIONI IMMIGRATI" ANNI 2019/2020. | 5.180,73 | |
| 618 | 20/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RELATORE DELLA SERATA "ISTRANA CALLING - TREVISANI NEL MONDO 3.0" | 250 | |
| 619 | 20/12/2018 | APPROVAZIONE VERBALE DI APERTURA BUSTE PER VALUTAZIONE OFFERTE PER AGGIUDICAZIONE CONTRATTO DI TERRENO AGRICOLO IN DEROGA ALLA LEGGE 203/82, ART. 45. | 0 | |
| 615 | 17/12/2018 | COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IN APPLICAZIONE AL CCNL 21 MAGGIO 2018. | 0 | |
| 614 | 17/12/2018 | INTEGRAZIONE SERVIZI IMMEDIA 2017-2019 PER NUOVI SERVIZI DI CONSERVAZIONE: IMPEGNO DI SPESA. | 854 | |
| 617 | 17/12/2018 | AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER VERIFICA ANOMALIA OFFERTA ALL'ARCHITETTO LUCIO BOTTAN DI CORDIGNANO (TV) | 1.268,80 | |
| 616 | 17/12/2018 | ACQUISTO NUOVO FIREWALL PER UFFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. | 3.780,78 | |
| 613 | 14/12/2018 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI CARBURANTE 7 LOTTO 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2019. | 13.000,00 | |
| 612 | 13/12/2018 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE DI PERSONA RESIDENTE AD ISTRANA | 300 | |
| 611 | 13/12/2018 | TRASFERIMENTI ALL'ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA ANNO 2018 ASSUNTI CON LA DETERMINAZIONE N. 47/2018, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 16.000,00 | |
| 603 | 12/12/2018 | MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DELLA DIPENDENTE TORRESAN ELISABETTA, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B6. | 0 | |
| 605 | 12/12/2018 | ACQUISTO FOTO-VIDEOCAMERA PORTATILE PER ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO | 2.250,00 | |
| 602 | 12/12/2018 | CONCESSIONE PATROCINIO AL CIRCOLO NOI DI ISTRANA PER L'EVENTO "DO YOU REALLY KNOW CHINA?" | 0 | |
| 609 | 12/12/2018 | PRESA D'TTO DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA PROGETTO VITA ONLUS, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA AL DEBITO RESIDUO DEL COMUNE DI ISTRANA A FAVORE DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE. | 17.395,06 | |
| 604 | 12/12/2018 | ASSEGNAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. | 37.000,00 | |
| 606 | 12/12/2018 | COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO; INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 100 | |
| 607 | 12/12/2018 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO QUINDICENNALE IMPIANTO STRADALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI DITTA COSTANTIN SPA | 813,75 | |
| 608 | 12/12/2018 | ACQUISIZIONE MODULO PER LA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA. IMPEGNO DI SPESA | 1.439,60 | |
| 610 | 12/12/2018 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/1998 E DELL'ART. 74 DEL D. LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 - DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 | 0 | |
| 596 | 10/12/2018 | NOLEGGIO NUOVA AFFRANCATRICE POSTALE PER IL PERIODO 2019-2023. | 1.903,20 | |
| 599 | 10/12/2018 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE DOMICILIARE ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N. 416/2017, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 2.916,00 | |
| 597 | 10/12/2018 | ASSUNZIONE TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' ESTERNA DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C2 PRESSO L'AREA 1^ SERVIZI AMMINISTRATIVI E CULTURALI. | 31.243,68 | |
| 598 | 10/12/2018 | SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE TRIENNIO 2015-2018: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 500 | |
| 600 | 10/12/2018 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ISTRANA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.128 DEL 5.12.2018 | 8.000,00 | |
| 595 | 10/12/2018 | INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DA ATTIVARE SUL PORTALE MEPA | 30 | |
| 601 | 10/12/2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA PRO LOCO PER LA MANIFESTAZIONE FIATICORTI 2018 | 406,2 | |
| 587 | 05/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO COMUNALE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TONIOLO" E PER LE CLASSI PRIME DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO | 4.000,00 | |
| 591 | 05/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA RICICLATA PER STAMPANTI, FOTOCOPIATORI E FAX IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. | 629,23 | |
| 586 | 05/12/2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER CONTO DI QUESTO ENTE (UFFICIO DI POLIZIA LOCALE) - ANNO 2018. | 100 | |
| 588 | 05/12/2018 | RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE STABILE PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI: IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO 2018-2024. | 1.153,98 | |
| 585 | 05/12/2018 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - RICORSO AL T.A.R. DEL VENETO PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELL'ORDINANZA N. 44 DEL 31.07.2018, DEL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ISTRANA | 3.170,00 | |
| 590 | 05/12/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN NUOVO AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TIPPER E RITIRO DI DUE AUTOCARRI PIAGGIO USATI E NON FUNZIONANTI A SEGUITO DI ESPERIMENTO R.D.O. MEPA. | 16.799,40 | |
| 594 | 05/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 89,103,135, 220, 629). | 1.134,35 | |
| 593 | 05/12/2018 | CONCESSIONE OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE DI OSPEDALETTO | 410 | |
| 589 | 05/12/2018 | DETERMINAZIONE ANNULLATA | 0 | |
| 592 | 05/12/2018 | RESTITUZIONE QUOTA RELATIVA A CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 156 DEL 05.09.2005 | 5.660,16 | |
| 584 | 04/12/2018 | AFFIDAMENTO STRAORDINARIO PER DISINFESTAZIONE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI UN PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE; INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 293 | |
| 582 | 04/12/2018 | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 541 DEL 8.11.2018 ERRONEAMENTE ASSUNTA. | 0 | |
| 583 | 04/12/2018 | ACQUISTO ATTREZZATURA PER SALA CONSILIARE E SALA RIUNIONI A CA' CELSI E PER SALA GRENADE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE : IMPEGNO DI SPESA. | 4.988,58 | |
| 581 | 30/11/2018 | RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. 574 DEL 21.11.2018 " ACCERTAMENTO CONTRIBUZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE" (S.A.D.) DEL 3° TRIMESTRE 2018 (LUGLIO-SETTEMBRE). | 2.940,83 | |
| 579 | 30/11/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDAMENTO PER LA SEDE MUSEALE DI VILLA LATTES | 1.942,24 | |
| 580 | 30/11/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A MEZZO R.D.O. MEPA. | 19.494,97 | |
| 577 | 28/11/2018 | INTEGRAZIONE DET. 19 DEL 16.01.2018 RELATIVA A IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI COMPETENZA DELL'AREA LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE PER L'ANNO 2018. | 1.000,00 | |
| 578 | 28/11/2018 | CONCESSIONE LOCULI/OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE DI SALA-PEZZAN | 2.560,00 | |
| 576 | 28/11/2018 | ACQUISTO LICENZA SUBSCRIPTION AUTOCAD LT PER UFFICIO TECNICO ANNO 2019. | 311,1 | |
| 575 | 26/11/2018 | ACQUISTO PIATTINI IN CERAMICA. | 300,12 | |
| 570 | 22/11/2018 | CONCERTO DI NATALE DEL 09 DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA | 2.000,00 | |
| 568 | 22/11/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI ACQUISTI PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI COMPETENZA DELL'AREA LL.PP. MANUTENZIONE PER L'ANNO 2018. | 1.984,98 | |
| 569 | 22/11/2018 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA "IMPRESA MARCHESIN SNC" | 1.000,00 | |
| 571 | 22/11/2018 | ACQUISTO CD MUSICALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | 276 | |
| 573 | 22/11/2018 | IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 414,582,603,639). | 2.240,00 | |
| 572 | 22/11/2018 | ADESIONE ALL'ASMEL (ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI): IMPEGNO DI SPESA. | 433 | |
| 574 | 22/11/2018 | ACCERTAMENTO CONTRIBUZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) 3° DELTRIMESTRE 2018 (LUGLIO-SETTEMBRE). | 2.986,86 | |
| 567 | 21/11/2018 | PROGETTO DI SOSTEGNO A NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2018/19. | 6.135,42 | |
| 566 | 20/11/2018 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PANNELLO INFORMATIVO PER LA SEDE MUSEALE DI VILLA LATTES | 36,6 | |
| 565 | 20/11/2018 | COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IN APPLICAZIONE CCNL 21-05-2018 | 0 | |
| 563 | 19/11/2018 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SEGRETARIATO SOCIALE ANNI 2017/2019 A FAVORE DEL COMUNE DI ISTRANA (DETERMINAZIONE N. 458 DEL 17/10/2017). ADEGUAMENTO DEI PREZZI AD INCREMENTO ISTAT). | 320.670,00 | |
| 564 | 19/11/2018 | LIQUIDAZIONE ICDm III° TRIMESTRE 2018 AI BENEFICIARI (DGR N. 1338 DEL 30.07.2013) - PRESA D'ATTO | 0 | |
| 562 | 16/11/2018 | LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 44/1987 ALLA PARROCCHIA DI SALA DI ISTRANA | 5.301,98 | |
| 557 | 16/11/2018 | INDIZIONE GARA PER L'ACQUISTO DI UN AUTOCARRO PORTER PIAGGIO PER SERVIZI MANUTENTIVI. | 18.000,00 | |
| 558 | 16/11/2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSITENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER L'ANNO 2018. | 1.800,00 | |
| 559 | 16/11/2018 | LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DEL 5° BIMESTRE 2018 | 1.492,08 | |
| 560 | 16/11/2018 | LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA DEL 5° BIMESTRE 2018 | 1.153,83 | |
| 561 | 16/11/2018 | LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO DEL 5° BIMESTRE 2018 | 830,35 | |
| 555 | 15/11/2018 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZZIONE LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI DI ISTRANA CAPOLUOGO | 1.866,60 | |
| 554 | 15/11/2018 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEL CENTRO INFANZIA PRIMO VOLO | 3.806,40 | |
| 556 | 15/11/2018 | LIQUIDAZIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO | 200 | |
| 548 | 14/11/2018 | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE ACQUE | 18.000,00 | |
| 549 | 14/11/2018 | IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ( FASC. PERS. N. 126, 129 E 334). | 705 | |
| 550 | 14/11/2018 | ACCERTAMENTO ENTRATA DA PARTE DEI FRUITORI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DOMICILIARE EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018. | 1.582,00 | |
| 551 | 14/11/2018 | PROGETTO LETTURA 2018-2019: LETTURE ANIMATE PER LE CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA PRIMARIA | 215,6 | |
| 552 | 14/11/2018 | LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO PROROGA COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI (AMBULATORIO MEDICO). | 234 | |
| 553 | 14/11/2018 | CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/92 E S.M.I. | 0 | |
| 546 | 12/11/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE A TITOLO GRATUITO, DEL NOTIZIARIO COMUNALE DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE "E' ISTRANA" PER IL PERIODO 2018-2023. | 0 | |
| 547 | 12/11/2018 | D.G.R. N. 624 DEL 08/05/2018 - PRESA D'ATTO ANNULLAMENTO PRECEDENTE SELEZIONE E NUOVA SELEZIONE DI ADDETTI PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. | 0 | |
| 544 | 09/11/2018 | SERVIZIO FOTOGRAFICO PER CARILLON DEL MUSEO VILLA LATTES: SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 218,4 | |
| 545 | 09/11/2018 | NOLEGGIO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER SVOLGIMENTO MERCATINI DI NATALE E ATTIVITA' CONNESSE PRESSO IL PARCO DI VILLA LATTES PER I GIORNI 8 E 9 DICEMBRE 2018. | 579,5 | |
| 543 | 08/11/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CHE DISCIPLINA LA COLLABORAZIONE TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE E IL COMUNE DI ISTRANA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE ACQUE COMUNALE | 48 | |
| 542 | 08/11/2018 | CONCESSIONE PATROCINIO PER LA 18° EDIZIONE DELL'INIZIATIVA " FRUTTO DI UN SOSTEGNO SOCIALE" ORGANIZZATA DALLA FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI ONLUS | 0 | |
| 541 | 08/11/2018 | PROGETTO LETTURA 2018-2019: LETTURE ANIMATE PER LE CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA PRIMARIA | 277,2 | |
| 538 | 07/11/2018 | FORNITURA SEGNALETICA DEDICATA PER LA SEDE MUSEALE DI VILLA LATTES | 223,26 | |
| 537 | 07/11/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO SOCIALE A FAVORE DELL'UTENTE IDENTIFICATO CON IL FASC. PERS. N. 184 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 108 DEL 24 OTTOBRE 2018. | 4.810,91 | |
| 536 | 07/11/2018 | INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 480 DEL 28/09/2018 PER STAMPA BROCHURE VILLA LATTES | 30,5 | |
| 539 | 07/11/2018 | AFFIDAMENTO LAVORI PER RIPRISTINO INFILTRAZIONI SCUOLA DI INFANZIA DI VILLANOVA "PRIMO VOLO" | 2.232,60 | |
| 540 | 07/11/2018 | ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E D.P.I. PER PERSONALE AREA TECNICA A MEZZO MEPA. | 2.217,05 | |
| 535 | 07/11/2018 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/1998 E DELL'ART.74 DEL D.LGS. 26 MARZO 2001, N.151. DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2018. | 0 | |
| 534 | 05/11/2018 | CONCESSIONE PATROCINIO PER IL CONCERTO DEL CORO I CANTORI VENETI PER IL 24 NOVEMBRE 2018 PRESSO LA SALA CONSILIARE DI CA' CELSI | 0 | |
| 528 | 31/10/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA TRANSENNE METALLICHE SU MISURA PER RIPRISTINO DANNO DA SINISTRO STRADALE SU VIA DEL MUTTON. | 688,08 | |
| 530 | 31/10/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA, TIMBRI E BUSTE. | 521,31 | |
| 529 | 31/10/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI ACQUISTI PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI COMPETENZA DELL'AREA LL.PP. MANUTENZIONE PER L'ANNO 2018. | 1.224,91 | |
| 531 | 31/10/2018 | INTEGRAZIONE INCARICO PER REVISIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA FILZI, VIA F.LLI BANDIERA E VIA BIXIO | 2.030,08 | |
| 532 | 31/10/2018 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO DI AREE DA PERMUTARE | 1.921,50 | |
| 533 | 31/10/2018 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO ESECUTIVO, LA DIREZIONE LAVORI LA CONTABILITA' ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. | 7.301,70 | |
| 527 | 29/10/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. | 1.000,00 | |
| 525 | 29/10/2018 | ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FAMIGLIE NUMEROSE ANNO 2017 (AI SENSI DELLA D.G.R.N. 1488 DEL 18 SETTEMBRE 2018 E DEL DECRETO DIRIGENZIALE DIREZIONE SERVIZI SOCIALI N. 181 DEL 15 DICEMBRE 2017). | 8.525,00 | |
| 526 | 29/10/2018 | ATTO DI NOMINA MESSO NOTIFICATORE SPECIALE EX L. N.296/2006 | 0 | |
| 524 | 26/10/2018 | LIQUIDAZIONE ICDb 1° SEMESTRE 2018 AI BENEFICIARI (DGR1338 DEL 30.07.2013) | 0 | |
| 521 | 24/10/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA FORNITURA E MESSA IN ESERCIZIO DEL RDBMS MARIA DB, CONFORME ALLE SPECIFICHE DEL GDPR (ART. 32 REGOLAMENTO UE2016/679). ADEGUAMENTO DATA BASE | 1.159,00 | |
| 522 | 24/10/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE D'ALLORO IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELL'ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA DOMENICA 4 NOVEMBRE 2018. | 688,82 | |
| 518 | 24/10/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N.1 LIBRO "LA POLIZIA AMM.VA NELL'ENTE LOCALE" - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. EDITORE | 88,4 | |
| 517 | 24/10/2018 | FORNITURA PREMI PER CONCORSO FIATICORTI XIX: IMPEGNO DI SPESA | 976 | |
| 519 | 24/10/2018 | FIATICORTI XIX: ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALL'ISCRIZIONE AL CONCORSO E IMPEGNO DELLA SPESA PER IL PRIMO PREMIO | 1.217,23 | |
| 523 | 24/10/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALE VEGETALE DERIVANTE DALLA POTATURA DELLE PIANTE E SFALCI SU PUBBLICHE VIE ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL PERSONALE DELL'ENTE E ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIA NATURA (MATERIALE PLASTICO) ABBANDONATI SU PUBBLICA VIA COMUNALE | 2.271,72 | |
| 520 | 24/10/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FIATICORTI: CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VERTIGO, GIURATI E RIMBORSO SPESE ALLA PRO LOCO | 7.350,00 | |
| 516 | 23/10/2018 | PROGETTO LETTURA: ORGANIZZAZIONE LABORATORI FOTOGRAFICI PER LE SCUOLE MATERNE: IMPEGNO DI SPESA | 247,5 | |
| 511 | 22/10/2018 | INTEGRAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI DELL'ADEGUAMENTO ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI OSPEDALETTO | 11.038,14 | |
| 512 | 22/10/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SPOSTAMENTO GRUPPI DI MISURA PRESSO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI ISTRANA CAPOLUOGO | 487,5 | |
| 513 | 22/10/2018 | INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTICO PER LA MANUTENZIONE DIRETTA DEGLI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. | 19.500,00 | |
| 514 | 22/10/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ISTRANA ALLA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI AREA VASTA PER LA CREAZIONE DI UN MARCHIO TURISTICO DENOMINATO "ALTO SILE". | 2.196,00 | |
| 515 | 22/10/2018 | EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE DI RESTI | 150 | |
| 509 | 19/10/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/19 | 1.256,15 | |
| 510 | 19/10/2018 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALE INFORMATICO DA PARTE DELLE DITTA CONTARINA SPA. | 311,77 | |
| 507 | 19/10/2018 | IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N.110, 666, 669, 616, 161, 567) | 2.450,00 | |
| 508 | 19/10/2018 | ATTIVAZIONE INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI UN UTENTE - OMISSIS, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 10/10/2018. | 1.500,00 | |
| 506 | 16/10/2018 | INDIZIONE DI GARA D'APPALTO AD ASTA PUBBLICA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHIETTONICHE, SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI OSPEDALETTO - CIG: 76554472B7 | 115.049,58 | |
| 502 | 15/10/2018 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO COMUNALE DI ISTRANA | 6.000,00 | |
| 499 | 15/10/2018 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNUALE ALLA PROTEZIONE CIVILE - ANA DI ISTRANA | 700 | |
| 500 | 15/10/2018 | INDIZIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2019-20-21. | 30.000,00 | |
| 503 | 15/10/2018 | ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER NONNI VIGILE: IMPEGNO DI SPESA | 131,52 | |
| 501 | 15/10/2018 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 I.P.A. Montello-Piave-Sile | 1.242,22 | |
| 504 | 15/10/2018 | CORSI DI INGLESE 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA | 4.500,00 | |
| 505 | 15/10/2018 | INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 95 DEL 27/02/2018: ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 1.500,00 | |
| 498 | 12/10/2018 | 41^ FESTA DELL'AGRICOLTURA: EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO AL COMITATO PROMOTORE | 4.500,00 | |
| 497 | 10/10/2018 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - RICORSO AL T.A.R. DEL VENETO PER L'ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI DINIEGO ALL'CCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA, PROMOSSO DAL SIGNOR C.D. TITOLARE DELL'OMONIMA AZIENDA AGRICOLA | 4.100,00 | |
| 495 | 10/10/2018 | ACCERTAMENTO ENTRATA DA PARTE DEI FRUITORI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DOMICILIARE EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2018 | 1.624,00 | |
| 496 | 10/10/2018 | ACCERTAMENTO CONTRIBUZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE 2018 | 4.568,50 | |
| 492 | 09/10/2018 | FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DET. N. 43 DEL 02.02.2017. | 2.750,80 | |
| 493 | 09/10/2018 | RESTITUZIONE CANONE CONCESSIONE LOCULO ASSEGNATO A TITOLO PROVVISORIO. | 1.933,33 | |
| 490 | 09/10/2018 | BIBLIOWEEK 2018: IMPEGNO DI SPESA PER PRATICA SIAE PER IL RECITAL DAL TITOLO "STABAT MATER". | 108,58 | |
| 491 | 09/10/2018 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA 2^ E 3^ FIGLIO PER L'A.S. 2017/18 | 300 | |
| 494 | 09/10/2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSUNTO CON DET. N. 90 DEL 08.03.2017. | 6.283,00 | |
| 487 | 08/10/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALUTAZIONE RISCHIO FULMINAZIONE EDIFICI COMUNALI DI ISTRANA | 11.292,32 | |
| 488 | 08/10/2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PER L'ANNO 2018. | 10.370,00 | |
| 489 | 08/10/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI ACQUISTI PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI COMPETENZA DELL'AREA LL.PP. MANUTENZIONE PER L'ANNO 2018. | 558,69 | |
| 485 | 05/10/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER LA MANIFESTAZIONE FIATICORTI 2018 | 139,9 | |
| 486 | 05/10/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A TRE POMERIGGI DI STUDIO, ORGANIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A, E RIVOLTI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. | 120 | |
| 484 | 04/10/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. | 90 | |
| 481 | 03/10/2018 | PROGETTO LETTURA 2018-2019 CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISTRANA: INCONTRO CON LA SCRITTRICE CHIARA CARMINATI PER LE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA PRIMARIA | 610 | |
| 482 | 03/10/2018 | CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/92 E S.M.I. | 0 | |
| 483 | 03/10/2018 | D.G.R. N. 624 DEL 08/05/2018 - CONTRIBUTI REGIONALI PER L'IMPIEGO DI DISOCCUPATI NELLO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA - PROGETTO NEL TERRITORIO DEL CONSIGLIO DI BACINO PRIULA. COMUNICAZIONE AVVIO PROGETTO - ANNO 2018/2019. | 0 | |
| 479 | 28/09/2018 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI ISTRANA PER LA COLLABORAZIONE ALL'APERTURA DEL MUSEO DI VILLA LATTES | 700 | |
| 480 | 28/09/2018 | STAMPA BROCHURE MUSEO DI VILLA LATTES | 610 | |
| 477 | 27/09/2018 | CONCESSIONE PATROCINIO PER L'ATTIVITA' DI PSICOMOTRICITA' PROMOSSA DALL'ASSOCIAZIONE PHOENIX NELLA PALESTRA DI VILLANOVA | 0 | |
| 478 | 27/09/2018 | CONCESSIONE PATROCINIO PER LA 18^ MOSTRA DI PRESEPI DI ISTRANA | 0 | |
| 476 | 26/09/2018 | MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE A TITOLO GRATUITO DEL NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE "E' ISTRANA" PER IL PERIODO 2018-2023: APPROVAZIONE AVVISO. | 0 | |
| 475 | 25/09/2018 | AFFIDAMENTO STRAORDINARIO PER DISINFESTAZIONE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI UN PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE | 3.000,00 | |
| 473 | 24/09/2018 | AFFIDAMENTO MEDIANTE COLLABORAZIONE DEL RIORDINO DELL'ARCHIVIO DELL' UFFICIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI | 2.376,00 | |
| 474 | 24/09/2018 | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E "TERZO RESPONSABILE" DEGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DELL'ART. 7 D.LGS 192/2005 e D.P.R. 74/2013 AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 428 DEL 24.10.2013 FINO AL 30.09.2019. | 3.769,80 | |
| 469 | 24/09/2018 | MODIFICA ORARIO DI SERVIZIO DELLA DIPENDENTE FANTIN GLORIA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1 - AREA 6^ GESTIONE DEL TERRITORIO | 0 | |
| 470 | 24/09/2018 | IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 268 E N. 346) | 740 | |
| 471 | 24/09/2018 | IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N.34) | 450 | |
| 472 | 24/09/2018 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UNO SCANNER PER L'UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 369,23 | |
| 466 | 22/09/2018 | LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVO AL 4° BIMESTRE 2018 | 1.477,80 | |
| 468 | 22/09/2018 | LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA RELATIVA AL 4° BIMESTRE 2018 | 1.055,09 | |
| 467 | 22/09/2018 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO RELATIVA AL 4° BIMESTRE 2018 | 783,25 | |
| 465 | 21/09/2018 | ACQUISTO N. 2 PERSONAL COMPUTER E N. 6 MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA. | 1.461,56 | |
| 463 | 20/09/2018 | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 2 LOTTO 3 AFFIDATO CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CON DETERMINAZIONE N. 127 DEL 25.03.2013 PER IL PERIODO 01.10.2018-30.09.2019. | 91.500,00 | |
| 464 | 20/09/2018 | CONCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DI VILLANOVA | 4.100,00 | |
| 462 | 17/09/2018 | ACQUISTO ATTREZZATURE STANDARD PER IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CAPITELLO A MEZZO MEPA. | 3.200,69 | |
| 459 | 17/09/2018 | ACQUISTO STRUMENTI ALTERNATIVI PER ALUNNI DISABILI: IMPEGNO DI SPESA | 98,49 | |
| 460 | 17/09/2018 | RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' SEDE COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA. | 2.474,16 | |
| 461 | 17/09/2018 | ACQUISTO TAVOLI PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI PRESSO IL MUSEO DI VILLA LATTES: IMPEGNO DI SPESA. | 640,5 | |
| 458 | 14/09/2018 | IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAODINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N.89, 118, 129) | 1.400,00 | |
| 456 | 12/09/2018 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 DELLA LEGGE 448/1998 E DELL'ART. 74 DEL D.LGS. 26 MARZO 2011, N.151 - DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2018 | 0 | |
| 457 | 12/09/2018 | CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE 448/1998 - DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2018 | 0 | |
| 453 | 12/09/2018 | AFFIDAMENTO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IN VIA LAZZARETTO | 7.025,25 | |
| 454 | 12/09/2018 | SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA ALLE SCUOLE: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 | 13.500,00 | |
| 455 | 12/09/2018 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA: IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2018/19 | 6.000,00 | |
| 452 | 10/09/2018 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO ED EVENTUALE PROGETTO DI FATTIBILITA' INCROCIO TRA VIA F.LLI BANDIERA E VIA FILZI | 3.298,88 | |
| 451 | 10/09/2018 | DETERMINAZIONE ANNULLATA | 0 | |
| 450 | 06/09/2018 | FORNITURA IMPLEMENTAZIONI DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE ESISTENTI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA CAPITELLO. | 8.713,73 | |
| 449 | 06/09/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OMAGGIO FLOREALE PER IL 105^ COMPLEANNO CITTADINA DI ISTRANA | 40 | |
| 447 | 04/09/2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINANZIONE N. 87 DEL 16.03.2015 PER RECUPERO SALMA SUL TERRITORIO COMUNALE SU DISPOSIZIONE DELLE AUTORITA'. | 450 | |
| 448 | 04/09/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI ACQUISTI PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI COMPETENZA DELL'AREA LL.PP. MANUTENZIONE PER L'ANNO 2018. | 763,04 | |
| 446 | 03/09/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER LA VISITA GUIDATA AL MUSEO DI VILLA LATTES DA PARTE DEL GRUPPO DEI BIBLIOTECARI DEI COMUNI ADERENTI ALLA RETE BAM (BIBLIOTECHE AREA MONTEBELLUNA) | 125 | |
| 445 | 31/08/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMM.VI RELATIVI A SANZIONI EMESSE A CARICO DI VEICOLI E/O SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO | 2.490,00 | |
| 444 | 31/08/2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 377 DEL 30/07/2018 PER PRATICA SIAE SPETTACOLO DEL 02/09/2018 | 0,8 | |
| 442 | 29/08/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA DEL SERVIZIO DENOMINATO SERVICE 4.0 E CONSERVAZIONE DIGITALE VERBALI NOTIFICATI TRAMITE PEC - ANNO 2018 | 1.072,00 | |
| 443 | 29/08/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA DEL MODULO "CONCILIA FIRMA DIGITALE" ABBINATO AL SOFTWARE "CONCILIA" DI MAGGIOLI SPA | 1.281,00 | |
| 440 | 29/08/2018 | QUOTA DOVUTA AL COMUNE DI MONTEBELLUNA PER SERVIZI RESI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE BAM (BIBLIOTECHE AREA MONTEBELLUNA) | 1.054,44 | |
| 441 | 29/08/2018 | LIQUIDAZIONE QUOTA SPONSOR RETE BAM (BIBLIOTECHE AREA MONTEBELLUNA) | 1.220,00 | |
| 439 | 28/08/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ONLINE "PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA" PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE | 35 | |
| 438 | 28/08/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA "8^ GIORNATA DIDATTICA PER BAMBINI" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE SORGENTI SILE DI VEDELAGO | 200 | |
| 435 | 27/08/2018 | CONCESSIONE PATROCINIO PER I CORSI DI NUOTO A.S. 2018/19 "NUOTA CON NOI" ORGANIZZATI DALLO SPORTING CLUB NOALE | 0 | |
| 436 | 27/08/2018 | CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DA PARTE DEL TENNIS CLUB ISTRANA | 0 | |
| 437 | 27/08/2018 | ACCERTAMENTO ENTRATA DA PARTE DEI FRUITORI DELSERVIZIO DI RISTORAZIONE DOMICILIARE EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2018. | 1.813,00 | |
| 434 | 24/08/2018 | 41^ FESTA DELL'AGRICOLTURA: EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PROMOTORE | 6.500,00 | |
| 432 | 23/08/2018 | RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA (ART. 202 BIS D. LGS. 30 APRILE 1992 N. 285) - VERBALE C.D.S. 362/I/2018 - PROT. 1172/2018 DEL 29.06.2018 . | 0 | |
| 431 | 23/08/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SU PROVENTI CONTRAVVENZIONALI A FAVORE DEI TRASGRESSORI DEI VERBALI: N. 1447/S/2017, N. 1472/S/2017, N. 1461/S/2017, N. 1588/S/2017, N. 1596/S/2017, N. 1762/S/2017, N. 1136/S/2017, N. 1357/S/2017. | 522,1 | |
| 433 | 23/08/2018 | CORSO ON LINE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018:IMPEGNO DI SPESA. | 495 | |
| 427 | 22/08/2018 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLA CHIESETTA DI VILLA LATTES CIG:ZEE1DE231F | 953,1 | |
| 429 | 22/08/2018 | CONCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DI PEZZAN. | 5.680,00 | |
| 426 | 22/08/2018 | RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SU PROVENTI SANZIONI C.D.S. A FAVORE DEI TRASGRESSORI PER I VERBALI: N.1140/S/2015, N.1175/S/2015, N. 1269/S/2015, N. 1280/S/2015, N. 1499/S/2015, N. 1656/S/2015. | 1.841,20 | |
| 428 | 22/08/2018 | AFFIDAMENTO LAVORI VARI PER RIPRISTINI E MANUTENZIONI EDILI E DI FINITURA VARIA, PRESSO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI ISTRANA CAPOLUOGO | 3.989,40 | |
| 430 | 22/08/2018 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 419 DEL 16.08.2018 AD OGGETTO "LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAX PA SNC DI BUSATO MASSIMO & C. PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI: INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DI INPS ED INAIL". | 0 | |
| 425 | 17/08/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI QUINQUENNIO 2018/2023. | 197.000,00 | |
| 423 | 16/08/2018 | ACQUISTO NUOVA FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO: IMPEGNO DI SPESA. | 335,5 | |
| 419 | 16/08/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAX PA SNC DI BUSATO MASSIMO & C. PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI: INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DI INPS ED INAIL. | 3.447,60 | |
| 420 | 16/08/2018 | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE C.D.S. CONCILIA MULTI-COMUNE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - DIVISIONE INFORMATICA - FORMULA ABBONAMENTO ANNUALE - 2018. | 2.507,10 | |
| 421 | 16/08/2018 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER CANONE ANNUO 2018 - 2019 RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTOSCAN - SISTEMA DI RILEVAMENTO TARGHE E CONTROLLO AUTOMATICO DELLA REGOLARITA' ASSICURATIVA E DALLA REVISIONE DEI VEICOLI. | 1.464,00 | |
| 424 | 16/08/2018 | IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 161). | 300 | |
| 422 | 16/08/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UN DISTRUGGI DOCUMENTI AD USO UFFICIO POLIZIA LOCALE - REVOCA IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N.328/2018. | 229,36 | |
| 411 | 10/08/2018 | RECUPERO FRANCHIGIA PER PAGAMENTO DANNI/SINISTRO DEL 20/10/2016 POLIZZA RCT/RCO: RIMBORSO | 1.000,00 | |
| 412 | 10/08/2018 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER/NASTRI PER STAMPANTI | 312,32 | |
| 413 | 10/08/2018 | INTERVENTO DI VERIFICA, CONFIGURAZIONE E MODIFICA VMWARE DEL SERVER COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA. | 396,5 | |
| 414 | 10/08/2018 | LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ALL'UFFICIO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO DEL LAVORO CON IL CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA: ANNO 2018. | 517 | |
| 415 | 10/08/2018 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE SERVIZIO ASSOCIATO ORGANISMO INTERCOMUNALE DELLA PERFORMANCE ANNO 2018. | 2.970,00 | |
| 416 | 10/08/2018 | EROGAZIONE SECONDO ACCONTO SUL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2018 ALLA PRO LOCO COMUNALE DI ISTRANA | 4.000,00 | |
| 410 | 10/08/2018 | IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 103 E 220) | 830 | |
| 417 | 10/08/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RILASCIO DI N.1 FIRMA DIGITALE PER IL SEGRETARIO COMUNALE, PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO. | 70 | |
| 418 | 10/08/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER CONTO DI QUESTO ENTE (UFFICIO TRIBUTI). ANNO 2018 | 300 | |
| 405 | 06/08/2018 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORSO ON-LINE "LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI". | 200 | |
| 404 | 06/08/2018 | CONVENZIONE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2018 - INTEGRAZIONE DELLA SPESA | 648,44 | |
| 407 | 06/08/2018 | SERVIZIO INTERCOMUNALE DI VIGILANZA ALUNNI, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 97 DEL 5 AGOSTO 2013; APPROVAZIONE SCHEMA DI SELEZIONE E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI | 0 | |
| 406 | 06/08/2018 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CALCIO ISTRANA 1964 ASD PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPORT & CO 2018" | 9.357,47 | |
| 409 | 06/08/2018 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/1998 E DELL'ART. 74 DEL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151- DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2018 | 0 | |
| 408 | 06/08/2018 | CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE N. 448/1998 - DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2018 | 0 | |
| 400 | 03/08/2018 | 8° MARCIA DELL'ALBERA: CONCESSIONE PATROCINIO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO | 1.000,00 | |
| 399 | 03/08/2018 | AFFIDAMENTO LAVORI DI SPOSTAMENTO VALVOLE DI INTERCETTAZIONE DEL GAS PRESSO LE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEL CAPOLUOGO. | 939,4 | |
| 401 | 03/08/2018 | ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ISTRANA | 601,46 | |
| 398 | 03/08/2018 | INDENNITA' DI FINE MANDATO PERIODO 2013/2018 - LIQUIDAZIONE | 7.413,54 | |
| 403 | 03/08/2018 | RIPARAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESSO IL SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA SAN PIO X A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO PER ESONDAZIONE CANALE DI IRRIGAZIONE. | 8.418,00 | |
| 402 | 03/08/2018 | AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI RICORSO IN CASSAZIONE E AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO IMPEGNO DELLA SPESA | 1.198,97 | |
| 392 | 02/08/2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI, TIMBRI, LIBRI DI AGGIORNAMENTO E MATERIALE VARIO DI CONSUMO UFFICIO SEGRETERIA - ANNO 2018 | 500 | |
| 395 | 02/08/2018 | ACCERTAMENTO ENTRATA DA PARTE DEI FRUITORI DELSERVIZIO DI RISTORAZIONE DOMICILIARE EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2018. | 1.820,00 | |
| 394 | 02/08/2018 | AFFIDAMENTO LAVORI PER INSTALLAZIONE SISTEMA DI PROTEZIONE "ANTI SFONDELLAMENTO" NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI ISTRANA CAPOLUOGO | 12.932,00 | |
| 393 | 02/08/2018 | RIPARAZIONE GRUPPO UPS A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DEL CAPITELLO. | 2.187,46 | |
| 396 | 02/08/2018 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO TRIENNIO 2018-2021: APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE. | 0 | |
| 397 | 02/08/2018 | BILANCIO DI PREVISIONE2018/2020 VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 175 C. 5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL | 0 | |
| 391 | 31/07/2018 | ACQUISIZIONE CODICE L.E.I. - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO A FAVORE DI INFOCAMERE | 0 | |
| 381 | 30/07/2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N. 179 DEL 10 APRILE 2018 AD OGGETTO: "SOGGIORNI CLIMATICI E TERMALI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI ANNO 2018". | 100 | |
| 377 | 30/07/2018 | PRATICA SIAE PER SPETTACOLO MARIONETTE DEL 02/09/2018. IMPEGNO DI SPESA | 20,87 | |
| 384 | 30/07/2018 | APERTURA CONTO TITOLI E ACQUISIZIONE CODICE L.E.I. - IMPEGNO DELLA SPESA | 80 | |
| 378 | 30/07/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI FOGLI PER GLI ATTI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE. | 551,24 | |
| 386 | 30/07/2018 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 5". | 194.220,00 | |
| 379 | 30/07/2018 | FONDO PER STRAODINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018: MODIFICA RIPARTIZIONE. | 0 | |
| 380 | 30/07/2018 | CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/92 E S.M.I. | 0 | |
| 387 | 30/07/2018 | CONCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DI PEZZAN. | 2.760,00 | |
| 388 | 30/07/2018 | APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PRESSO PALESTRA COMUNALE DI VIA DEL CAPITELLO | 28.298,73 | |
| 383 | 30/07/2018 | ADESIONE ALL'INIZIATIVA "FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE" - TARIFFA AGEVOLATA PER UTENZE DOMESTICHE IN SITUAZIONI DI DISAGIO CON ISEE INFERIORE A 18.000,00 - ED IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE - ANNO 2018. | 700 | |
| 389 | 30/07/2018 | INTEGRAZIONE INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER MODIFICA CONTRATTUALE - VARIANTE AL NUOVO PAVIMENTO PALESTRA COMUNALE DI VIA CAPITELLO ALL'ARCHITETTO ANDREA SIMIONATO DI PADOVA | 1.685,69 | |
| 382 | 30/07/2018 | INSERIMENTO NELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE DENOMINATA "IL GIARDINO FIORITO" | 0 | |
| 390 | 30/07/2018 | IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 161 E 177) | 880 | |
| 385 | 30/07/2018 | APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE PER LA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C, AREA 1^ SERVIZI AMMINISTRATIVI E CULTURALI TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' ESTERNA. | 0 | |
| 376 | 27/07/2018 | ESTENSIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO ALL'ING. BENATO NICOLA RELATIVO ALLE INDAGINI SULLO SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO E OSPEDALETTO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 345 DEL 10.07.2018. | 2.918,24 | |
| 375 | 27/07/2018 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 372 DEL 23-07-2018 DI CESSIONE LOCULI NEL CIMITERO DI PEZZAN. | 0 | |
| 373 | 24/07/2018 | NOMINA DEL REVISORE DEL CONTO TRIENNIO 2018 / 2021 - IMPEGNO DELLA SPESA | 26.592,00 | |
| 374 | 24/07/2018 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI FISSI E MOBILI ANTINCENDIO E DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO 2018 - GIUGNO 2022. | 35.770,40 | |
| 370 | 23/07/2018 | IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'UTENTE FASC. PERS. N. 255 PER AVVIARE IL PROGETTO PERSONALIZZATO PREVISTO DAL RE.I. (D. LGS. N. 147/2017). | 375 | |
| 372 | 23/07/2018 | CONCESSIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DI PEZZAN. | 3.480,00 | |
| 371 | 23/07/2018 | CONCESSIONE PATROCINIO PER LA MANIFESTAZIONE "FESTA DI SAN GIACOMO" IN PROGRAMMA DAL 25 AL 29 LUGLIO 2018 | 0 | |
| 367 | 20/07/2018 | LAVORI DI ANALISI, VERIFICA, CERTIFICAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE ADESIVE RELATIVAMENTE ALLE SUPERFICI VETRATE DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DEL CAPOLUOGO DI ISTRANA. CIG:ZB823EE7CB | 22.470,18 | |
| 368 | 20/07/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI ACQUISTI PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI COMPETENZA DELL'AREA LL.PP. MANUTENZIONE PER L'ANNO 2018. | 2.056,15 | |
| 366 | 20/07/2018 | LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLA ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10-06-2018 | 8.107,68 | |
| 369 | 20/07/2018 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE TREVISANI NEL MONDO - SEZIONE DI TREVISO - PER LA RISTAMPA DEL LIBRO "PAR CATAR LA RADISE" DI MASINI RICCARDO | 800 | |
| 361 | 18/07/2018 | APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE PER LA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D, AREA 5^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' ESTERNA. | 0 | |
| 362 | 18/07/2018 | LIQUIDAZIONE DELLO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL 3 BIMESTRE 2018 | 2.606,16 | |
| 363 | 18/07/2018 | LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA SVOLTA DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL 3 BIMESTRE 2018 | 1.045,67 | |
| 364 | 18/07/2018 | LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVA AL 3 BIMESTRE 2018 | 839,67 | |
| 365 | 18/07/2018 | RIMBORSO DELLE SPESE PER MISSIONI E CORSI SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL 3 BIMESTRE 2018 | 25,8 | |
| 360 | 17/07/2018 | LAVORI DI ESECUZIONE DI RECINZIONE, RELATIVI ALLA VASCA DI SMALTIMENTO ACQUE DEL CENTRO DI ISTRANA. CIG:Z10245D934 | 4.565,00 | |
| 357 | 16/07/2018 | APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLA VASCA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE DEL CENTROD I ISTRANA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA | 4.669,85 | |
| 358 | 16/07/2018 | RASSEGNA "LA VILLA DEI PICCOLI: BURATTINI & CARILLONS" - SPETTACOLO DI SETTEMBRE. IMPEGNO DI SPESA | 583 | |
| 355 | 16/07/2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MOVIMENTAZIONE ED ESPOSIZIONE CARILLON E QUADRI PER ALLESTIMENTO MUSEO DI VILLA LATTES. | 134,85 | |
| 359 | 16/07/2018 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERIODO 01.01.2018-30.04.2018. | 341,88 | |
| 356 | 16/07/2018 | CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE AL GRUPPO ALPINI DI ISTRANA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA SULLA GRANDE GUERRA DAL 29 SETTEMBRE AL 7 OTTOBRE 2018 | 0 | |
| 354 | 13/07/2018 | DIFFIDA PER OTTENERE L'ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, N. 2201/2018 PUBBLICATA IN DATA 12 APRILE 2018 - IMPEGNO DI SPESA | 269,66 | |
| 353 | 12/07/2018 | PAGAMENTO SPESE ISTRUTTUORIA PER RINNOVO CONCESSIONE POZZO AD USO IRRIGUO IMPIANTO SPORTIVI ALLA REGIONE DEL VENETO GENIO CIVILE DI TREVISO. | 116 | |
| 352 | 12/07/2018 | REVOCATA DETERMINAZIONE N. 269 DEL 22.05.2018 AD OGGETTO "PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C1". | 0 | |
| 349 | 11/07/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA AUTO 30.04.2017-30.04.2018. | 2.169,31 | |
| 348 | 11/07/2018 | PAGAMENTO CANONI ANNO 2018 ALLA REGIONE DEL VENETO GENIO CIVILE DI TREVISO RELATIVAMENTE ALLA DERIVAZIONE ACQUA DALLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGUO IMPIANTI SPORTIVI ED USO SCAMBIO TERMICO DI VILLA LATTES. | 522,71 | |
| 350 | 11/07/2018 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 DELLA LEGGE 448/1998 E DELL'ART.74 DEL D.LGS 26 MARZO 2001, N. 151 - DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2018 | 0 | |
| 351 | 11/07/2018 | CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448/1998 - DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2018 | 0 | |
| 345 | 10/07/2018 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA DI EVENTUALI SFONDELLAMENTI DEI SOLAI DELLE SCUOLE ALL'ING. NICOLA BENATO | 1.395,68 | |
| 342 | 10/07/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INFORMATICO DI PRE-SUBENTRO E SUBENTRO ALLA PIATTAFORMA MINISTERIALE DELL' ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR). | 1.805,60 | |
| 347 | 10/07/2018 | IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS.N. 118, 439, 610, 616, 628, 632). | 2.320,00 | |
| 343 | 10/07/2018 | ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "TEATRO IN VILLA" EDIZIONE 2018 | 2.750,00 | |
| 344 | 10/07/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/19 | 18.000,00 | |
| 346 | 10/07/2018 | CONCESSIONE PATROCINIO ALLA PRO LOCO COMUNALE DI ISTRANA PER GLI EVENTI ESTIVI NEL PARCO DI VILLA LATTES | 0 | |
| 341 | 04/07/2018 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA ALIENAZIONE DEL TERRENO COMUNALE DI VIA N. SAURO ALLA DITTA CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | 1.121.100,00 | |
| 340 | 04/07/2018 | ACCERTAMENTO ENTRATA DA PARTE DEI FRUITORI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DOMICILIARE EFFETTUATO NEL MESE DI MGGIO 2018 | 2.056,00 |
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